出差費用報銷制度內容
1、所有人員出差費用開支本著節約的原則，只報銷直線車票，因私繞道超出直線票價部分不予報銷;出差費用納入個人費用。
2、差旅費超過規定限額標準部分自理，不予報銷。特殊情況需要報銷時，由總經理批準方可報銷。
3、所有票據必須真實、有效，填寫完整，住宿票據抬頭為我公司單位全稱。
4、出差回公司之后，三個工作日內將票據及時報銷，每超期x天，按差旅費的x%直接從所報銷金額中扣除。
5、若有特殊的業務應酬支出等，必須事先經部門經理審批后方可報銷。
6、非緊急、特殊情況，一般不報銷出租車票。
出差費用報銷制度注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
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