差旅費報銷制度范本特點
1，旅行社在企事業中所扮演的角色差異。差旅管理的核心在于差旅管理咨詢活動為企業“量身定做”的差旅管理制度。在企業 歷史 信息及管理目標分析的基礎上，建立合理化、系統化的差旅管理制度。并要建立穩定的供求關系，成立專門的服務小組，在這里，旅行社類似于公司的旅行管理部。旅行社一般的商務旅游業務與企業之間的聯系是短暫的，是一種短期的委托與被委托之間的關系。
2，旅行社贏利模式差異。在差旅管理中，旅行社的收入是從客戶收取服務費，而這服務費的多少與整個協議期間幫客戶節省了多少差旅費用有關。而旅行社的一般商務旅游業務收入主要來自代理銷售機票酒店的差價。
3，旅游產品個性化程度有差異。旅行社從事的差旅管理是深入到企事業內部，是一種更個性化的“管家式服務”，大到某一政府機構全年的差旅費用預算，小到某一次出差過程中客人喜歡住郊區還是市區賓館，旅行社都必須顧及到。而一般的商務旅游產品沒有這么細致化。
差旅費報銷制度范本注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
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